根据市委统一部署，2020年8月至10月，市委第二巡察组对淄博市妇幼保健院开展了巡察。12月1日，市委巡察组向中共淄博市妇幼保健院委员会反馈了巡察意见。12月1日至4月30日，我单位对市委巡察组反馈的问题进行了认真整改，目前已经完成阶段性整改任务。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

市委第二巡察组反馈意见中指出，淄博市妇幼保健院在聚焦医疗卫生高质量发展、党建引领医院发展、落实全面从严治党“两个责任”、财务管理方面存在4大类14问题。我们完全接受市委第二巡察组的反馈意见，坚决扛起巡察整改主体责任，坚持高标准、严要求，扎实抓好全面整改落实。

（一）提高政治站位，统一思想认识。院党委高度重视，深刻认识到市委巡察是一项政治巡察，是对医院全面从严治党工作的政治体检，把市委巡察反馈意见整改作为践行“四个意识”、 落实“两个维护”的重要政治任务来抓。市委巡察组反馈意见当天，立即召开党委会，组织学习市委巡察组对我院的反馈意见，对巡察反馈意见主动认领、诚恳接受。12月2日召开专题会，医院班子成员部署巡察整改工作，与相关职能科室负责人认领问题清单。

（二）强化政治担当，严格履行整改工作责任。加强组织领导，成立院党委书记为组长、班子其他成员为成员的整改工作领导小组。压紧压实“一把手”第一责任人责任、班子成员“一岗双责”责任，讨论制定巡察反馈意见整改方案，建立整改落实台账，明确整改措施、主要责任领导、分管责任领导及责任人，限定了整改期限。12月底，根据医院领导班子调整，重新调整巡察整改责任领导和分管领导。主要负责人亲自部署、安排工作，分管领导靠前指挥，切实把巡察整改工作扛在肩上、记在心上、落实在行动上，确保按照要求和时限完成各项整改任务。

（三）坚持问题导向，扎实推进整改落实工作。院党委坚持问题导向，深挖问题根源，认真研究整改措施，建立问题清单，对照44个具体表现，逐项分析，初步制定整改方案。12月14日，召开党委会对整改方案进一步修订。12月15日，召开党委领导班子专题民主生活会，邀请市纪委监委派驻市卫生健康委纪检监察组领导参会，对“两方案、一台账”进一步完善。2021年1月14日，召开市委巡察反馈意见整改落实推进会，对整改工作的推进情况进行协调、督促。结合“三项监督检查”及重点科室专题述责述廉工作，对巡察反馈问题重点检查，对发现问题以反馈单的形式督促各科室落实整改，深入推进整改工作落实。

（四）巩固整改成果，切实推进全面从严治党。院党委以巡察整改为契机，举一反三，着力在建立长效机制上下功夫。期间制定了《淄博市妇幼保健院人才队伍建设实施方案》《关于临床诊疗费用管理的绩效考核办法》《医院限制药品使用管理办法》《公务卡使用管理规定》《淄博市妇幼保健院医用耗材审批采购管理规定》《淄博市妇幼保健院问责实施细则》《关于落实意识形态工作责任制的考核办法》《党员积分管理制度》等管理规定十余项。通过整改，进一步扎紧制度笼子，巩固扩大整改成果，形成长效机制，防止反馈问题出现反复，杜绝同类问题再次发生。

二、市委第二巡察组反馈意见整改落实情况

（一）关于“聚焦聚力医疗卫生高质量发展攻坚突破不够，距离‘建设全国一流现代化妇幼保健院’差距较大”的问题。

1.反馈问题：以高水平医疗技术、科研、学科建设和人才核心竞争力助力医院内涵发展不够。

整改措施及进展：一是查找差距，结合2018-2020年到上海市第一妇婴保健院、武汉大学等先进医院和高校对标学习和培训情况，找出医院优势学科与国内一流医院的管理、技术、人才差距，对照省级危重孕产妇、省级危重儿童及新生儿建设标准进行梳理，查找不足，督促有关科室拿出方案，持续推进。二是积极推进新技术新项目，已于2020年11月27日组织对2018-2020年申报开展的新技术新项目进行专家评估，对开展好的项目进行表扬通报，对开展缓慢的项目进行督导推进。于2021年4月16日进行了2021年度新技术新项目的专家评审，公布了29项2021年度医院新技术新项目名单。三是积极开展学术交流合作，先后派出16名业务骨干前往上海、南京等地参加学术会议，组织了4次主题科研培训，6次科研交流会议。与山东第一医科大学对接，引导、指导申报国家自然科学基金4项，省自然科学基金10项，申报数量创历年新高。四是督促完善了全院医疗质量数据库和多个科室的评价指标体系，每月质控结果以现场反馈、质控简报、科主任例会等多种形式反馈，重点指标纳入综合目标管理，与绩效考核挂钩，倒逼医疗服务质量提升。五是建立完善长效机制，2020年11月24日制定了《淄博市妇幼保健院人才队伍建设实施方案》，对人才工作的领导和保障措施进行了详尽的规定，每年提取业务收入的1.5%作为人才专项经费。2021年4月修订完善医院《科技与学科建设奖励办法》《科研启动基金管理办法》，制定了《关于将新技术新项目纳入医院绩效考核体系管理的方案》《学科带头人培养对象选拔与管理办法》，以此调动科室与个人积极性，加快学科带头人培养。六是多方引进人才，多措并举培养人才。2021年相继走进北京等地的重点大学开展名校人才特招行动，签约浙江大学等国内顶尖名校博士2名，硕士1名，签约山东大学等双一流高校硕士研究生8人，柔性引进护理博士1名，以满足学科发展需求。继续实施“青年才俊”和“青苗”培养计划，执行《淄博市妇幼保健院“首席专家”选拔管理办法》，提供良好的发展平台，让引进的人才留得住。设计离职问卷调查，近期已与7名离职员工谈心谈话，了解离职原因，根据反馈意见有针对性地加以改进。保障职工硕博在读脱产期间的待遇，并对毕业后的人员和培养科室进行奖励。七是已于2021年4月份新提拔一批年轻干部，提高了年轻干部在中层干部的占比。目前40岁以下正科级干部8人，占同级别总数的12.50%，副科级干部23人，占同级别总数的19.66%，班组长110人，占同级别总数的65.48%。40岁以下班组长中，年轻干部比例由59.71%提升到65.48%。

2.反馈问题：对承担的公益性职能重视不够，人员力量配备不足，行政指导作用发挥不够好。

整改措施及进展：一是制定了2021年度健康“六进”工作计划，联系健康知识需求单位，结合医院科室业务工作特点，制订了2021年健康“六进”年度活动计划，不断推进健康六进活动的有效落实。1-3月分别组织开展了冬季呼吸道疾病预防、食品卫生、健康饮食、家庭急救、疫情防控等健康教育活动，围绕孕产期、更年期保健开展沙龙活动。在全市开展2021年妇女健康服务月活动，3月份组织17名优秀医护人员开展了29场授课，授课内容包括婚前孕前指导、妇女保健常识等，服务对象包括单位、企业、学校等共19个，科室11个。二是结合目前承担的工作职能及先进地市经验，制定用人计划。继续开展基层妇幼健康服务能力提升工程，协助卫生健康行政部门加强辖区基层业务管理，根据各个基层妇幼保健机构实际，有针对性地组织培训，提升基层人员的业务素质。2020年11-12月，组织召开了2020年全市妇幼卫生信息管理培训班、全市出生医学证明培训班。三是2020年医院开展以妇幼三级网络、妇幼专科联盟、业务托管等形式的辖区基层指导909人次，辖区业务指导卫技人员参与率达65.11%。通过线下集中培训、视频培训、工作例会培训、接受人员进修以及通过远程医疗方式进行的培训等形式，共培训辖区妇幼保健人员4694人次，培训覆盖率382.25%。2020年度协助市卫生健康委组织市级培训28期，督导区县工作12次，进行专题调研6次，市级技能竞赛1次，全市妇幼工作例会6次。2020年组织全市急危重症孕产妇急救大赛，开展全员练兵。2020年国家通报中我市红色孕产妇联动机制得到点名表扬，是山东省内唯一获得表扬的地市。2021年初我市母婴安全保障工作在省卫生工作会上进行交流发言。截止到2020年，我市孕产妇死亡率已经降至3.85/10万。

3.反馈问题：贯彻落实上级有关控费政策不到位，医疗行为有待进一步规范和提升。

整改措施及进展：一是严格落实健康扶贫相关政策，对贫困人口一律不收取住院押金，自2020年5月10日以来，对自付比例超过10%的部分进行减免费用。针对此类问题，医院对贫困人口管理坚持广泛动员，全院上下积极参与，自觉自查自纠，狠抓落实整改。在医院的收费窗口、门诊医生站和住院医生站均实行贫困人口弹窗提醒，做好程序对接，通过信息化手段实现本地市贫困人口禁收住院押金。核实确认为贫困人口患者的，由住院处加盖“贫困人口”印章，针对贫困患者实行一对一全程跟踪服务，出院时实行现场“一站式”结算服务。随着医院信息化建设日趋完善，已杜绝类似问题发生。二是建章立制，2020年12月研究制定《关于临床诊疗费用管理的绩效考核办法》，规范收费管理，2021年1-4月制定完善了《淄博市妇幼保健院限制药品使用管理规定》《淄博市妇幼保健院医用耗材审批采购管理规定》《门诊大处方管理规定》《淄博市妇幼保健院问责实施细则（试行）》，从多个方面做好规范。三是加强重点监控药品监管力度。对用药量进入前10位的重点监控药品严格按照《重点监控药品管理制度》对相关人员进行约谈并制止，对不合理用药进行处罚。对进入药品排名前50的品种，按照要求采购量逐月减少10%直至其退出药品排名前50。对重点监控药品进行专项点评，不合理用药和科室绩效考核挂钩。2020年12月下旬全面启用合理用药软件，对不合理用药进行警示提醒及拦截。结合院级专家病历质控，开展过度医疗质控工作并及时反馈相关科室，要求限期整改。2020年11月下旬，组织多科室针对重点监控药品不合理使用及医保超范围用药使用情况与14名临床科室主任一对一提醒约谈。  

4.反馈问题：贯彻落实“看病不求人、患者少跑腿”便民服务理念不够有力，医疗服务环境不够优化。

整改措施及进展：一是采取有效措施解决标识不清问题。根据患者需求，组织相关科室共同走流程，重新梳理布点，进一步规范门诊、病房等区域标识。2021年3月制发《关于进一步规范院内标识制作和标识张贴的有关规定》，规范院内标识制作和张贴等行为。二是多措并举解决停车难问题。重新规划院内停车位，高峰时段设置临时停车位约37个，沿路临时车位约110个。对重点路口、路段高峰时段实行定岗、定人管理。三是树立精细化服务意识，注重服务细节，对导医人员进行每月一培训，重点做好患者就诊流程环节的告知解释工作。加大客户服务管理力度，2021年1月重新制定投诉处理流程，建立“投诉管理科室责任人”制度，分类限时办结群众反映的问题。将院长热线投诉与12345热线投诉情况纳入绩效考核及问责范围。2021年1-4月份，12345热线和院长热线投诉同比环比均大幅度下降。其中，2021年3-4月12345热线10件，较2020年3-4月49件下降79.59%，目前医院投诉明显减少。四是进一步整合各部门资源，在一站式服务中心陆续开设现场办理诊断证明加盖公章、费用查询、病历复印、医保咨询等业务。2021年3月新增便民门诊业务，为患者提供便捷服务。领导班子多次现场督导，通过反复走流程的方式，进一步完善就诊流程。协调3号楼2层输液大厅门诊、输液、药房一体化建设，让患者少跑腿。2021年4月，一站式服务中心增加了一站式入院服务项目，实现了入院预约登记、咨询、入院排床、签床管理、自助缴费办理、医保登记、常规检查等一体化一站式服务。五是2020年12月已完成对老院区信息系统切换，实现了新、老院区的信息兼容和结果共享。医保控费系统目前已经投入使用，并且对接了淄博市医保事前事中监控系统。2020年12月合理用药系统已全部启用，实现了对处方进行信息化监管。积极参与国家医疗信息化相关标准化测评，2020年7月已通过电子病历应用水平四级测评，2021年已开展医院智慧服务分级评估三级测评申报工作。

（二）关于“党建引领医院发展的意识不强，对政治理论学习和意识形态工作重视不够”的问题。

5.反馈问题：政治学习、意识形态工作不够扎实有效。

整改措施及进展：一是2020年12月1日下午，中心组集体学习了习近平总书记2020年在专家学者座谈会上的讲话，2020年12月28日中心组集体学习了习近平总书记2017年全国卫生计生系统表彰大会上的讲话。在年初制定理论中心组学习年度计划基础上，自2020年第四季度开始，制定季度和月度学习计划，并报中心组组长审核，提升了中心组学习的时效性。2021年1月18日学习了《中共淄博市委关于制定淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，2021年2月10日学习了《五个方面大突破！五个方面新目标！省委书记刘家义这样要求淄博》，2021年2月22日学习了全市落实突破年动员大会精神，2021年4月6日学习了习近平在党史学习教育动员大会上的讲话等，通过及时跟进学习时事政策，院党委进一步提高了分析问题、解决问题的能力。完善了制度机制，建立党办组织检查、党委书记严格把关督导、纪委监督的三级督导机制，由党办制定学习计划，整理需要学习的内容，党委书记审核把关签字，再组织学习，每季度监察室检查一次，对发现的问题及时提醒、督促，并立行立改。二是班子成员进行了深入反思，剖析了问题产生原因，认识到了意识形态工作的重要作用，今后将严格执行意识形态工作责任制，并与有关人员进行了交流谈话，坚决杜绝此类现象再次发生。2021年2月8日下午，召开了2020年度领导班子民主生活会，将意识形态工作情况纳入班子和个人剖析材料，深入查摆问题，制定了整改措施。班子成员把2020年的意识形态工作情况写入了领导班子述职述德述廉述法报告。2021年2月25日召开了上半年意识形态专题会议，调整了淄博市妇幼保健院意识形态工作领导小组，通过了《关于落实意识形态工作责任制的考核办法》，今后将严格督促落实。医院意识形态工作由党办制定计划方案，上报党委通过后开展相应工作，并在意识形态工作责任制中仔细划分了各职能科室和党支部的任务，形成了党政工团齐抓共管的工作格局。纪委也定期监督检查，确保医院意识形态安全。

6.反馈问题：对党建重视程度不够，党建实效性不强。

整改措施及进展：一是2020年12月29日，向有关党支部下发了问题督办单，要求支部书记对有关党员进行提醒谈话，同时组织支部党员认真学习组织生活会相关要求。党支部于12月31日对有关党员进行了谈话和批评教育。2021年1月14日，在党支部书记及纪检委员范围召开了专题会议，部署了年度组织生活会召开相关事宜。2021年1月底至2月上旬，各党支部均认真召开了组织生活会，对党员撰写的剖析材料严格要求，从小组长、支部书记及党办三个层面认真把关，党委派人参加了三个支部的组织生活会。会后认真进行了总结，举一反三，切实推动了党员干部思想提升。3月份制定了《淄博市妇幼保健院关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，推动主题教育制度化常态化。二是2021年1月14日，在党支部书记及纪检委员范围召开了专题会议，学习了组织生活会目的、意义、方法及步骤，书记组织支委及小组长进行学习，小组长则在本小组内进行党员干部全覆盖的学习。会前进行深入的谈心谈话，广泛征求意见，个人撰写剖析材料及批评意见，剖析材料及批评意见经过小组长、支部、党办三层把关。会上认真查摆问题、开展批评和自我批评，确保组织生活会程序完备、材料规范、相互批评有辣味。

7.反馈问题：党建工作不够严实，作用发挥不明显。

整改措施及进展：一是医院对全院中层干部（含班组长）的入党意愿进行了摸底，根据相关要求合理进行党员发展，重点吸收中层干部、高层次人才加入党组织。探索实行党员服务特殊患者机制，为其提供一对一爱心服务，充分发挥党员干部在服务群众、引领干部队伍建设方面的先锋模范作用。每季度先上报本季度党员挂包科室表，由科室根据入院患者病情筛选出需要帮助的患者，及时联系挂包党员为其提供相应服务并做好记录。下季度初上报本季度党员具体挂包人员及所提供的服务情况。二是严格落实党支部规范化提升行动，党支部每季度进行“全面体检”，院党委每季度进行现场检查。注重党员“三会一课”笔记及“主题党日”活动的记录，每月从“灯塔-党建在线”平台进行检查督导并在《淄博妇幼党建月刊》上通报，了解党员学习及参与活动情况。每季度与党员进行个别访谈，主要了解支部开展党员学习教育、主题党日等活动效果，以及党员在发挥先锋模范作用、服务群众方面的做法等。2020年12月至2021年4月，分两批与11名党员、10名群众进行了谈话。党委定期派人参加支部的主题党日活动，2021年已督导6次，切实感受党支部组织活动的实际成效。3月份重新修订了党建工作制度，新增《党员积分管理制度》，进一步促进党员教育管理。

（三）关于“落实全面从严治党‘两个责任’不够到位，助力‘清廉卫生健康’建设有差距”的问题。

8.反馈问题：落实党委主体责任有欠缺。

整改措施及进展：一是提高认识，严格落实“一岗双责”责任制。院纪委对照全面从严治党责任清单，建立台账，对领导班子落实党风廉政建设责任情况进行督促。3月11日，召开党风廉政建设工作会议，部署安排相关工作，组织各科室签订《2021年度党风廉政建设目标责任书》。全面落实廉政谈话制度。2021年1月11日-25日，组织开展了2020年度下半年廉政责任谈话，院党委书记与领导班子成员、分管领导与各科室负责人之间共谈话72人次。监察室对领导谈话内容及结果进行跟踪检查，确保一对一谈话到位。院班子成员平时采取定期或不定期的形式，开展针对性廉政谈话。2021年4月8日，党委书记、纪委书记分别与职能科室新调整、提拔的干部进行任前谈话。4月12日，组织基建领域廉政提醒座谈会，分管副院长、纪委书记与基建运行科全体人员、院感楼建设项目总承包方、监理公司、项目管理公司代表进行廉政提醒谈话。三是高度重视述职述德述廉工作，按照要求，深入查摆问题，班子成员述职述德述廉报告向全院职工公开公示。2021年1月28日，组织了廉政风险防控重点科室述责述廉专题会。四是结合市委巡察反馈意见整改，制定全院廉政风险点排查计划，分层次开展廉政风险点排查工作。2021年1月中旬，医院对廉政风险防控问题相对突出的10个重点科室组织风险点排查，通过广泛征求院领导班子、纪检委员、职能科室负责人意见，针对性排查廉政风险问题。2021年1月28日，组织述责述廉廉专题报告会，对10个重点科室负责人现场质询，集中排查廉政风险问题60余条。4月30日，制定印发《淄博市妇幼保健院廉政风险点排查实施方案》，启动全院范围内廉政风险点排查工作，汇总廉政风险防控知识挂网组织学习，以便精准排查，有效防控。制定“医务人员收受红包”风险防控有效措施，重新印制 “拒回扣 无红包 树形象”及“弘扬职业道德、传承抗疫精神、强化廉洁行医、拒收红包回扣”等标识115个。结合反统方软件、合理用药软件系统、医保控费系统等运行情况，开展自查自纠，对发现的问题及时运用第一种形态提醒警告。2020年11月下旬，组织多科室针对重点监控药品不合理使用及医保超范围用药使用情况与14名临床科室主任一对一提醒约谈。

9.反馈问题：纪委落实监督责任不够有力。

整改措施及进度：一是严格执行《关于印发<关于加强市直卫生健康系统纪检监察机构和干部队伍建设的指导意见>的通知》（淄纪发〔2020〕25号），按标准配足配强纪检干部，结合医院实际，选调两名年轻、综合素质高的人员充实到纪检监察工作岗位。现有专职纪检干部4名，兼职纪检人员4名。二是落实纪委监督、执纪、问责职责，增强主动监督意识，用好监督执纪“四种形态”。2021年以来，采取约谈方式开展批评教育谈话3人。强化落实《淄博市妇幼保健院问责暂行办法》，对3例履职不力问题实施问责，共问责13人次。2021年2月19日-28日，针对违规开设第二职业情况进行一次拉网式排查，对3名已开设第二职业工作人员进行登记备案，督促注销营业执照，签署个人承诺书。2021年3月22日制定《淄博市妇幼保健院问责实施细则（试行）》，组织全院职工学习。全院职工知晓率及宣贯率均达100%。

10.反馈问题：收费不规范问题较多。

整改措施及进展：一是于2020年7月起组织多科室开展医保专项治理行动，10-11月根据医保重点核查内容，多次对全院存在的收费问题进行现场核查，现场督导整改。抽调两位护理专家专门监督核查护理收费工作，指导各护理单元合理收费。建立长效机制，于2020年12月制定了《关于临床诊疗费用管理的绩效考核办法》，实现与绩效考核挂钩，持续规范收费问题。二是已于2020年9月份开始逐步启用科室耗材二级库，加强了对耗材使用的监管，截至2020年11月底，全部临床护理单元均已经完成二级库的启用，可以实现HIS系统与HRP系统的自动关联，收费耗材下医嘱后自动关联科室二级库减账，保证了收费的准确性。三是建立长效机制，于2020年12月制定了《关于临床诊疗费用管理的绩效考核办法》，实现与绩效考核挂钩，持续规范收费问题。四是我院新院区病房都设有独立的卫生间，可解决大小便的问题，对于术后不方便的病人，病房内配有便凳；卫生间内有洗手盆，洗手盆有冷、热水供应，方便洗漱；病房走廊设有直饮水，可根据需求设置饮用水的温度，还设有独立的开水间，病人可自主选用，避免了因病房内使用热水瓶而烫伤的风险。医院配备的以上设施，平均到每张病床的采购成本远远大于热水瓶、洗脸盆、大小便器的价格，而且既安全又卫生，能够满足病人及家属的需求。

11.反馈问题：工作作风不够严实

整改措施及进展：一是加强了门诊电子病历质控，每月对不合理诊疗、不合理用药等行为进行检查督导，发现问题立即整改并纳入科室绩效考核。加大对住院患者不合理诊疗、不合理用药行为的监督，每月组织病历质控专家针对上述行为专项查看，发现问题及时反馈至科室。2020年10月份上线了处方审核软件，有效遏制了不合理处方的开具。已将合理诊疗、合理检查、合理用药纳入新入人员培训，由医院和科室组织专业知识讲座，及时更新其专业知识，并要求科室将诊疗规范放到科室全部人员触手可及的地方，保证诊疗的规范性、合理性。每月按比例抽取门诊处方进行点评、对住院医嘱开展专项点评，发现问题及时反馈临床科室整改并纳入科室绩效考核。二是加强医德医风建设，重新印制了“拒回扣 无红包 树形象”宣传牌在醒目位置摆放。大力倡导廉洁行医，强化日常监督考核，将医德考核情况纳入医务人员职称晋升及科室绩效考核。严格落实医德考评标准，2021年3-4月组织完成全院医务人员医德考评工作，各科室严格落实医德医风考评要求，医德考评领导小组把好审核关，对科室考评结果进行核定。将医德考评结果与医生定级考核及评优树先、职称晋升等挂钩。对医德考评优秀人员纳入院级职称晋升推荐加分项。对考核较差者，取消评优树先资格、不得晋升上一级职称。对明显违规违纪、侵害群众利益、服务态度差的行为依照淄博市妇幼保健院问责实施细则（试行）》予以问责。

（四）关于“存在违规与企业合作分成、财务管理混乱问题，违反财经纪律问题仍然存在”的问题。

12.反馈问题：违规与企业开展合作。

整改措施及进展：根据合同到期时间、设备已使用时间、设备老化程度、固定资产折旧规定等综合因素，评估设备现有价值，并与原合作协议方谈判，签订设备回购合同。设备配套试剂耗材采用询价比价、招标采购等方式，确定新的试剂耗材供应商。2020年7月份对目前合作的项目进行了全面梳理，8月5日签订了终止协议。

13.反馈问题：财务管理不合规问题比较普遍。

整改措施及进展：一是已于2020年9月份调整账务。加强了业务培训，通过组织人员培训，不断提高会计人员核算能力。2021年1-4月组织学习了多份会计基础工作处理的相关材料。完善内控机制，规范财务制单、记账、审核等岗位互相监督检查流程，同时发挥审计监督职能，对发现的不规范账务处理及时更正。二是组织相关科室对仓库物资及供应商进行重新梳理，有关物资已经分别于2020年12月份、2021年2月份终止合同不再采购。各项采购项目严格执行备案、审批程序，做到应招尽招。 三是组织各科室认真梳理现有合同，2021年3月前对存在表述不清、内容不全等情况的合同进行统一清理，视情况终止或重新签订，如需招标的项目进行重新招标。加强环节把控，进一步完善了合同会签制度，进行多部门审核，互相监督制约，避免出现违规违纪现象。下发了《医院合同盖章管理办法》，规范公章使用，合同签订时须经科室负责人、分管领导、主管领导签字确认后方可盖章，做到所有流程可追溯，强化问责机制。充分发挥法律顾问的作用，签署经济类合同时征求法律顾问的意见，进行审核把关。进一步强化财务、审计、监察等部门对合同执行的全过程监督。四是2021年3月重新修订了《淄博市妇幼保健院医用耗材审批采购管理规定》，对耗材的采购审批特别是二级库管理进行了重新规范。2020年9月份开始逐步启用科室耗材二级库，加强了对耗材使用的监管，截至2020年11月底，全部临床护理单元均已经完成二级库的启用，可以实现HIS系统与HRP系统的自动关联，收费耗材下医嘱后自动关联科室二级库减账，保证了收费的准确性。医院已经启动耗材院内供应链延伸服务，应用更加精细化的管理软件对科室耗材领用进行监管。为加强医院耗材管理在内的各项服务工作，2020年10-11月组织多科室开展专项治理行动，对各科室耗材使用等情况进行了现场督导，期间发现的问题均已解决。

14.反馈问题：违反财经纪律问题时有发生。

整改措施及进展：一是因发放的补助已经代扣代缴个人所得税，2020年12月15日从工资中扣除了7人发放的补助。组织学习研究相关文件、政策，避免执行时出现偏差。2021年4月组织财务人员集中学习了《违规发放津补贴或福利问题的分析》《行政事业单位餐费的种类及科目选择》等材料。完善津贴、补贴发放制度，先由财务、审计、纪检部门审核后，再提交党委会研究决定。二是制定下发了《公务卡使用管理规定》，于2020年10月份开始使用公务卡结算。发生公务支出时，除转账支付和按规定范围使用现金外，都使用公务卡结算，原则上不再使用现金结算。三是按照文件要求，全市产前筛查与诊断项目结算流程发生了变化，某公司向各区县医院开具了此款的增值税发票并且申报了纳税，无法重复给我院再开具发票。针对此类情况，对近年以来的报销凭证进行了梳理，未发现其他用收据支付费用的情况。严格落实《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条之规定，遇到此类情况在收据后面附详细说明以及留存已经开具发票的复印件，把财务管理工作做细。

三、今后整改工作打算

当前，我院巡察整改工作虽然取得阶段性成效，但与市委巡察要求和群众需求相比还有一定差距。下一步，将继续巩固巡察整改成果，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持目标不变、标准不降、力度不减。做实做细“后半篇文章”，建立长效机制，推动医院各项工作再上新台阶、取得新突破。

（一）加强学习，提高站位。院党委要进一步加强理论学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，自觉用理论武装头脑、指导实践，加强对习近平总书记关于卫生健康重要指示精神以及上级有关妇幼保健文件政策的学习，进一步压实意识形态工作责任。进一步提升党要管党、从严治党的意识，在议事决策和干部队伍建设中注重党建引领，统一思想，提高政治站位，引导干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实推动全面从严治党走向深入。

（二）转化成果，确保实效。院党委要以此次市委巡察为契机，坚持以上率下，层层压实整改责任，进一步落实全面从严治党主体责任、第一责任人责任及“一岗双责”，坚持在党的全面领导上聚神、加强党的建设上聚力、推进全面从严治党上聚焦，结合党史学习教育活动，学习百年党史，汲取奋进力量，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，发挥党委领导核心作用，切实解决党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛、管党治党宽松软等问题，解决群众反映强烈的突出问题，着眼管长远、见长效，研究深化成果运用，确保各项整改工作要求落到实处，把巡察成果切实转化为推动医院发展的动力。

（三）健全机制，加强监督。建立巡察整改长效机制，举一反三，标本兼治。将整改过程中务实管用的举措固化、制度化，进一步加强制度监督，在日常工作中强化自查自纠，严格落实医院规章制度及各项法律法规，用制度管权管事管人，构建清廉医院，完善不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，营造干事创业、风清气正的良好政治生态。确保整改成效经得起检验。在一定范围内公布整改方案和整改情况，及时吸收群众的合理意见，及时向党员、群众通报整改落实情况，自觉接受党员、群众监督。

我们将以此次巡察整改为动力，深入推进全面从严治党工作，增强攻坚意志，理清发展思路，细化工作措施，强化整改落实和成果运用，真正把巡察工作的成效体现到医院高质量发展的实践中，团结一致，凝神聚力，扎实干事，廉洁自律，锐意进取，开拓创新，更加奋发有为做好各项工作，确保“十四五”开好局、起好步，努力建设“患者满意、员工精彩、文明和谐、厚德仁爱、幸福美丽”的全国一流现代化妇幼保健院，有效推动全市妇幼卫生事业持续健康稳定发展！

欢迎广大党员干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0533-2951618；通讯地址：淄博市张店区北天津路66号；电子邮箱：zbfyjw@sina.com。

中共淄博市妇幼保健院委员会

 2021年6月15日